Ficha maestra de proveedores
Herramienta de trabajo para consolidar condiciones, categorías y validaciones de proveedores.
Plantilla elaborada por Simplo. Origen y revisión
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| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Proveedor código | Razón social | Rubro | Contacto por rol | Condición pago | Cuenta validada fecha | Evaluación vigente | Estado |
| 2 | PRO-EJ-01 | Proveedor ejemplo A | Insumos | Ventas | 30 días | 2026-09-20 | Aprobado | Activo |
| 3 | PRO-EJ-02 | Proveedor ejemplo B | Servicios | Coordinación | Contra entrega | Pendiente | Bloqueado |
Ficha maestra de proveedores
| Proveedor código | Razón social | Rubro | Contacto por rol | Condición pago | Cuenta validada fecha | Evaluación vigente | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PRO-EJ-01 | Proveedor ejemplo A | Insumos | Ventas | 30 días | 2026-09-20 | Aprobado | Activo |
| 3 | PRO-EJ-02 | Proveedor ejemplo B | Servicios | Coordinación | Contra entrega | Pendiente | Bloqueado |
Cómo usar este documento
Consolidar condiciones, categorías y validaciones de proveedores
- Define la oportunidad, contrato o período que cubrirá ficha maestra de proveedores.
- Carga una fila por proveedor código desde la orden, oferta o comunicación verificable.
- Confirma la columna «Estado» con la persona que ejecuta la próxima acción.
- Cierra una fila sólo cuando el resultado comercial y su evidencia coincidan.
Origen y revisión
Plantilla de Simplo, elaborada con las fuentes indicadas más abajo.
Revisión profesional del contenido pendiente. Las fechas de consulta de fuentes no acreditan una revisión jurídica o contable.
Guía para completar la plantilla
Alcance del registro
Consolidar condiciones, categorías y validaciones de proveedores.
Para completar «Ficha maestra de proveedores», combina «Proveedor código» con «Razón social» para separar cada unidad de control y conserva el detalle que explica «Estado».
Columnas y ejemplo de uso
Completa las columnas Proveedor código, Razón social, Rubro, Contacto por rol, Condición pago, Cuenta validada fecha, Evaluación vigente; usa «Estado» para dejar visible el resultado o estado de revisión.
Lectura y control
Bloquea cambios de cuenta hasta validarlos por un canal independiente.
- Verificar que «Proveedor código» identifica cada unidad sin mezclar operaciones.
- Adjuntar o enlazar el antecedente que respalda consolidar condiciones, categorías y validaciones de proveedores.
- Resolver cualquier observación de «Estado» antes del cierre.
Alcance y qué debes revisar
No almacenes claves bancarias ni uses esta ficha como certificación tributaria.
Fuentes oficiales consultadas
- Sercotec: Gestión financiera
Planificación financiera, contabilidad y financiamiento como ámbitos separados de gestión.
Consultada: 2026-09-26