Registro de órdenes de compra de clientes
Herramienta de trabajo para vincular órdenes con precio, entrega, factura y aceptación.
Plantilla elaborada por Simplo. Origen y revisión
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orden código | Cliente | Fecha | Producto o servicio | Cantidad | Monto total | Entrega comprometida | Factura | Estado |
| 2 | OC-EJ-01 | Cliente ejemplo | 2026-09-20 | Producto ejemplo | 10 | $250.000 | 2026-09-30 | Pendiente | Aceptada |
| 3 | OC-EJ-02 | Cliente ejemplo | 2026-09-22 | Servicio ejemplo | 1 | $600.000 | 2026-10-15 | Pendiente | En revisión |
Registro de órdenes de compra de clientes
| Orden código | Cliente | Fecha | Producto o servicio | Cantidad | Monto total | Entrega comprometida | Factura | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | OC-EJ-01 | Cliente ejemplo | 2026-09-20 | Producto ejemplo | 10 | $250.000 | 2026-09-30 | Pendiente | Aceptada |
| 3 | OC-EJ-02 | Cliente ejemplo | 2026-09-22 | Servicio ejemplo | 1 | $600.000 | 2026-10-15 | Pendiente | En revisión |
Cómo usar este documento
Vincular órdenes con precio, entrega, factura y aceptación
- Define la oportunidad, contrato o período que cubrirá registro de órdenes de compra de clientes.
- Carga una fila por orden código desde la orden, oferta o comunicación verificable.
- Confirma la columna «Estado» con la persona que ejecuta la próxima acción.
- Cierra una fila sólo cuando el resultado comercial y su evidencia coincidan.
Origen y revisión
Plantilla de Simplo, elaborada con las fuentes indicadas más abajo.
Revisión profesional del contenido pendiente. Las fechas de consulta de fuentes no acreditan una revisión jurídica o contable.
Guía para completar la plantilla
Alcance del registro
Vincular órdenes con precio, entrega, factura y aceptación.
Para completar «Registro de órdenes de compra de clientes», combina «Orden código» con «Cliente» para separar cada unidad de control y conserva el detalle que explica «Estado».
Columnas y ejemplo de uso
Completa las columnas Orden código, Cliente, Fecha, Producto o servicio, Cantidad, Monto total, Entrega comprometida, Factura; usa «Estado» para dejar visible el resultado o estado de revisión.
Lectura y control
Compara cada orden con oferta o contrato y resuelve discrepancias antes de aceptar.
- Verificar que «Orden código» identifica cada unidad sin mezclar operaciones.
- Adjuntar o enlazar el antecedente que respalda vincular órdenes con precio, entrega, factura y aceptación.
- Resolver cualquier observación de «Estado» antes del cierre.
Alcance y qué debes revisar
En Mercado Público, la aceptación o rechazo debe gestionarse en la plataforma oficial.
Fuentes oficiales consultadas
- ChileCompra: Políticas y condiciones: órdenes de compra
La orden de compra detalla precio, cantidad y entrega, y debe gestionarse en Mercado Público.
Consultada: 2026-09-26