<IndNoRebaja>
IndNoRebaja: cuándo se usa en una nota
Para qué sirve IndNoRebaja, por qué solo corresponde a ciertas notas de crédito y qué ocurre si se envía por defecto en otros DTE.
- Dónde va
- DTE / Documento / Encabezado / IdDoc / IndNoRebaja
- Zona
- Encabezado, identificación del documento
Qué es <IndNoRebaja>
IndNoRebaja califica el efecto tributario de una nota de crédito excepcional. Su presencia declara que esa nota no habilita la rebaja de débito que normalmente se asocia a este tipo de documento. No describe una preferencia del emisor ni un estado administrativo, y tampoco reemplaza el motivo informado en Referencia.
La condición se aplica al documento completo y por eso vive en IdDoc. Se debe decidir antes de construir detalle y totales, no agregarse después como una marca genérica. La nota sigue necesitando una referencia coherente, sus líneas y los montos que correspondan al efecto que declara.
Este campo muestra la diferencia entre opcional y libre. El XSD usa minOccurs igual a cero porque la mayoría de los DTE no lo llevan. Eso no permite enviarlo cada vez que el sistema conoce el dato. En los casos donde no corresponde, la representación correcta es la ausencia completa del elemento.
¿Es obligatorio?
Es condicional y solo corresponde a una nota de crédito electrónica tipo 61 que no da derecho a rebajar el débito, en el caso descrito por el artículo 70 del DL 825 y el artículo 38 de su reglamento. Para facturas, guías, notas de débito, liquidaciones y exportaciones no corresponde informar el elemento.
Formato que espera el SII
Es un entero positivo cuyo único valor admitido es 1. No funciona como una bandera de 0 y 1: cuando la condición no se cumple, el tag debe estar ausente. Enviar 0, false, una glosa o un elemento vacío no equivale a omitirlo y viola el dominio del esquema.
Qué pasa cuando está mal
IndNoRebaja produce un problema de esquema si contiene un valor distinto de 1, si se serializa vacío o si queda fuera de su posición después de FchEmis. Como TipoDTE y el indicador se validan juntos, incluirlo en una factura, una guía o una nota de débito también contradice la estructura esperada y puede terminar en STATUS 7.
Una nota puede pasar la validación de tipo y aun estar mal explicada si el indicador no coincide con su fundamento tributario o con el documento referenciado. En ese escenario hay que revisar el propósito de la nota y su referencia completa. Cambiar la bandera sin entender el efecto puede trasladar la inconsistencia a CodRef o a los montos.
Qué revisar antes de volver a emitir
- Confirma que TipoDTE sea 61 y que la nota realmente esté dentro del caso de no rebaja descrito por el formato.
- Si la condición no se cumple, omite el elemento completo en vez de enviar cero o una cadena vacía.
- Comprueba que CodRef, RazonRef, detalle y totales cuenten el mismo efecto que la nota pretende producir.
- Revisa el orden: IndNoRebaja va después de FchEmis y antes de TipoDespacho.
Errores del SII relacionados
- STATUS 7
El indicador aparece en un DTE que no corresponde, usa un valor distinto de 1 o se serializa fuera de orden.
Preguntas frecuentes sobre <IndNoRebaja>
¿Debo enviar IndNoRebaja en cero cuando no aplica?
No. El único valor admitido es 1. Cuando la condición no se cumple, el elemento debe omitirse.
¿IndNoRebaja reemplaza CodRef?
No. IndNoRebaja califica el derecho a rebajar débito. CodRef declara si la nota anula, corrige texto o corrige montos respecto de un documento referenciado.
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Certificación cerrada ante el SII
Pasamos el set de pruebas completo. Los reparos que nos observaron en el camino están publicados acá, con la corrección exacta que los destrabó. El SII no publica esos códigos: los tiene quien pasó por el proceso.
50 códigos del SII catalogados, cada uno con su fuente
No es la lista que publica el SII, porque el SII no publica una lista consolidada. Son los códigos con los que operamos: unos salen de la respuesta que nos llega, otros del esquema oficial, y cada ficha dice cuál es el suyo. 37 tienen ficha completa.
32 controles que corren antes del SII
folios que se acaban, certificado por vencer o mal configurado, referencias mal codificadas, montos que no cuadran, exportaciones incompletas. Nuestro facturador los detecta por su cuenta y te los dice en castellano, la mayoría antes de que el documento salga hacia el SII. Si quieres saber si cubrimos tu caso, pregúntanos.
Emisión y recepción por API
Factura afecta y exenta, boleta, nota de crédito y de débito, guía de despacho, liquidación factura y los tres documentos de exportación. Se emite desde tu propio sistema, sin que nadie entre a una pantalla a tipear. Y los documentos que te emiten a ti también entran por ahí, con sus plazos de respuesta corriendo.
¿Y si este rechazo simplemente no ocurriera?
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Fuente pública: Formato XML de documentos electrónicos del SII y Formato DTE versión 2.5, febrero de 2026. Esta ficha explica el formato público del SII. No describe la implementación interna de Simplo.