<MontoItem>
MontoItem: cálculo y rechazos
Cómo se calcula MontoItem en cada línea del DTE, cuándo puede valer cero y cómo se conecta con los totales y reparos del SII.
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Qué es <MontoItem>
MontoItem es el valor tributario de una línea después de sus descuentos y recargos. Es la pieza que conecta cantidad y precio con los totales del encabezado. Cuando la línea es afecta, participa en la base neta. Cuando lleva IndExe, participa en el monto exento o no afecto.
El SII define la relación general como precio unitario por cantidad, menos descuento y más recargo. Eso no autoriza a redondear cada dato de cualquier manera. QtyItem y PrcItem pueden usar hasta seis decimales, mientras MontoItem se informa como entero en el DTE nacional común. La política de cálculo debe producir el mismo monto que finalmente aparece en el XML.
Un caso especial es una nota de crédito que corrige solo texto: el formato contempla MontoItem en cero. También puede ser cero en una guía que no constituye venta. Fuera de esas condiciones, usar cero para evitar una diferencia mueve el problema a los totales o cambia el sentido del documento.
¿Es obligatorio?
Es obligatorio en cada línea de detalle de las variantes principales del DTE. El formato del SII contempla casos especiales donde debe o puede valer cero, pero la línea sigue necesitando el elemento. Entre ellos hay indicadores específicos de no facturación y ciertas guías de despacho que no constituyen venta.
Formato que espera el SII
En documentos nacionales comunes es un entero no negativo de hasta 18 dígitos. Se obtiene desde precio unitario por cantidad, menos el monto de descuento y más el monto de recargo de la línea. En liquidaciones factura existen variantes que admiten valores negativos. Los decimales de QtyItem y PrcItem se resuelven antes de informar este monto entero.
Qué pasa cuando está mal
Si la suma de MontoItem no coincide con MntNeto o MntExe después de los ajustes globales, el encabezado y el detalle quedan incoherentes. Los reparos HED relacionados con afecto y exento suelen empezar en esta separación. El valor puede ser aritméticamente correcto y aun ir al total equivocado por un IndExe ausente.
STATUS 7 puede aparecer por un monto con decimales no admitidos, signo incorrecto, ausencia del tag o posición fuera de la secuencia. REF-2-780 entra en juego cuando una nota declara corrección de texto o anulación, pero sus líneas y montos cuentan una operación diferente.
Qué revisar antes de volver a emitir
- Recalcula cada línea con QtyItem, PrcItem, DescuentoMonto y RecargoMonto tal como salen en el XML.
- Aplica el redondeo antes de consolidar totales y comprueba que el monto informado sea entero cuando corresponde.
- Separa las líneas por IndExe para decidir si alimentan MntNeto o MntExe.
- Cuando MontoItem es cero, confirma que el tipo de operación esté entre los casos que el formato permite.
Errores del SII relacionados
- HED-2-220 y HED-2-210
Las líneas alimentan una base distinta de la que muestran los totales.
- REF-2-780
El efecto declarado en CodRef no coincide con los montos que lleva la nota.
- STATUS 7
Puede aparecer cuando el XML no cumple el esquema, por ejemplo por un tag fuera de orden, un valor con formato inválido o un campo obligatorio ausente.
Preguntas frecuentes sobre <MontoItem>
¿MontoItem puede ser cero?
Sí, pero solo en casos descritos por el formato, como ciertos indicadores especiales, una corrección de texto o una guía que no constituye venta. No es una salida general para cuadrar totales.
¿MontoItem incluye IVA?
Normalmente representa el valor neto de una línea afecta. Si el documento declara MntBruto, las líneas pueden venir en valores brutos y el encabezado debe separar la base según la regla oficial.
quién escribe esto
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Certificación cerrada ante el SII
Pasamos el set de pruebas completo. Los reparos que nos observaron en el camino están publicados acá, con la corrección exacta que los destrabó. El SII no publica esos códigos: los tiene quien pasó por el proceso.
50 códigos del SII catalogados, cada uno con su fuente
No es la lista que publica el SII, porque el SII no publica una lista consolidada. Son los códigos con los que operamos: unos salen de la respuesta que nos llega, otros del esquema oficial, y cada ficha dice cuál es el suyo. 37 tienen ficha completa.
32 controles que corren antes del SII
folios que se acaban, certificado por vencer o mal configurado, referencias mal codificadas, montos que no cuadran, exportaciones incompletas. Nuestro facturador los detecta por su cuenta y te los dice en castellano, la mayoría antes de que el documento salga hacia el SII. Si quieres saber si cubrimos tu caso, pregúntanos.
Emisión y recepción por API
Factura afecta y exenta, boleta, nota de crédito y de débito, guía de despacho, liquidación factura y los tres documentos de exportación. Se emite desde tu propio sistema, sin que nadie entre a una pantalla a tipear. Y los documentos que te emiten a ti también entran por ahí, con sus plazos de respuesta corriendo.
¿Y si este rechazo simplemente no ocurriera?
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Fuente pública: Formato XML de documentos electrónicos del SII y Formato DTE versión 2.5, febrero de 2026. Esta ficha explica el formato público del SII. No describe la implementación interna de Simplo.