El receptor acepta el documento pero deja constancia de que algo no calza: un precio, una cantidad, una condición. El documento vale y la deuda existe, pero hay una diferencia declarada por escrito.
¿Es final o se puede reintentar?
Final: no sirve reintentar igual. Mandar el mismo archivo de nuevo va a dar el mismo resultado. Hay que corregir primero.
La causa más común
Diferencias entre lo facturado y lo efectivamente recibido, o entre la factura y la orden de compra.
Qué hacer
Lee el tag EstadoDTEGlosa y, si viene, el CodRchDsc: ese campo lleva el código del motivo de la discrepancia.
Resuelve la diferencia comercialmente. Si la razón la tiene el receptor, corrige con nota de crédito por la diferencia.
No dejes la discrepancia sin cerrar: cuando llegue el cobro va a reaparecer, y con menos contexto.
Si la discrepancia es por un dato del documento y no por el fondo, revisa tu maestro de precios o de unidades antes del próximo ciclo.
Ojo: El campo CodRchDsc del esquema es un entero negativo de hasta 3 dígitos que identifica el motivo de rechazo o discrepancia. El catálogo de esos motivos lo define el receptor, no el XSD.
dónde aparece: Dentro del XML RespuestaEnvioDTE, en el tag <EstadoDTE>. fuente: esquema oficial RespuestaEnvioDTE v1.0 publicado por el SII
Dónde aparece 1
Dentro del XML RespuestaEnvioDTE, en el tag <EstadoDTE>. La decisión comercial del receptor: acepta, acepta con discrepancias o rechaza. Corre contra el plazo de 8 días.
Cuidado: el literal “1” también existe en otras familias
El mismo valor significa algo distinto según el campo que lo contiene. Si no estás seguro de cuál es el tuyo, mira el tag que lo rodea en el XML.
Pégala en el decodificador y te desglosamos todos los códigos que trae, no solo este. Funciona entero en tu navegador: el RUT y el TrackID que van en esa respuesta no salen de tu computador.
¿Qué significa EstadoDTE 1 en facturación electrónica?+
La glosa textual es "DTE Aceptado con Discrepancias". El receptor acepta el documento pero deja constancia de que algo no calza: un precio, una cantidad, una condición. El documento vale y la deuda existe, pero hay una diferencia declarada por escrito.
¿EstadoDTE 1 es un rechazo final o puedo reintentar?+
Final: no sirve reintentar igual. Mandar el mismo archivo de nuevo va a dar el mismo resultado. Hay que corregir primero. Diferencias entre lo facturado y lo efectivamente recibido, o entre la factura y la orden de compra.
¿Qué hago si el SII me devuelve EstadoDTE 1?+
Lee el tag EstadoDTEGlosa y, si viene, el CodRchDsc: ese campo lleva el código del motivo de la discrepancia. Resuelve la diferencia comercialmente. Si la razón la tiene el receptor, corrige con nota de crédito por la diferencia. No dejes la discrepancia sin cerrar: cuando llegue el cobro va a reaparecer, y con menos contexto. Si la discrepancia es por un dato del documento y no por el fondo, revisa tu maestro de precios o de unidades antes del próximo ciclo.
¿Dónde aparece EstadoDTE 1?+
Dentro del XML RespuestaEnvioDTE, en el tag <EstadoDTE>. La decisión comercial del receptor: acepta, acepta con discrepancias o rechaza. Corre contra el plazo de 8 días.
quién escribe esto
Somos expertos en facturación electrónica. Y se puede comprobar.
Simplo es un facturador electrónico. Emitimos documentos tributarios ante el SII, recibimos las respuestas y las clasificamos una por una. La ficha de EstadoDTE 1 sale de ese trabajo: al pie de la página está declarado de dónde viene cada dato.
Certificación cerrada ante el SII
Pasamos el set de pruebas completo. Los reparos que nos observaron en el camino están publicados acá, con la corrección exacta que los destrabó. El SII no publica esos códigos: los tiene quien pasó por el proceso.
50 códigos del SII catalogados, cada uno con su fuente
No es la lista que publica el SII, porque el SII no publica una lista consolidada. Son los códigos con los que operamos: unos salen de la respuesta que nos llega, otros del esquema oficial, y cada ficha dice cuál es el suyo. 37 tienen ficha completa.
32 controles que corren antes del SII
folios que se acaban, certificado por vencer o mal configurado, referencias mal codificadas, montos que no cuadran, exportaciones incompletas. Nuestro facturador los detecta por su cuenta y te los dice en castellano, la mayoría antes de que el documento salga hacia el SII. Si quieres saber si cubrimos tu caso, pregúntanos.
Emisión y recepción por API
Factura afecta y exenta, boleta, nota de crédito y de débito, guía de despacho, liquidación factura y los tres documentos de exportación. Se emite desde tu propio sistema, sin que nadie entre a una pantalla a tipear. Y los documentos que te emiten a ti también entran por ahí, con sus plazos de respuesta corriendo.
¿Y si este rechazo simplemente no ocurriera?
EstadoDTE 1 te llegó del SII después de mandar el documento, o sea cuando ya era tarde. Los 32 controles de arriba existen justamente para eso: la mayoría alcanza a reventar el problema antes de que el documento salga, en tu ambiente, con el mensaje en castellano y sin quemar folio.
Cuéntanos con qué sistema trabajas hoy y qué estás emitiendo. Te responde el mismo equipo que escribió estas fichas.
La tabla completa de los 50 códigos, en tu correo.
Los 50 códigos que vemos en producción con su glosa, si son finales o reintentables y qué hacer con cada uno, en una sola página lista para imprimir y dejar al lado del monitor. Un correo, nada más.
la herramienta es gratis y completa sin dejar correo · esto es solo la tabla · baja en 1 clic
este es uno de los 50 códigos que vemos y manejamos en producción, no el catálogo completo del SII · fuente de este código: esquema oficial RespuestaEnvioDTE v1.0 publicado por el SII · catálogo revisado el